bt3652015年部门决算公开

目    录

第一部分    bt365概况

一、          部门主要职能

二、          部门决算单位构成

第二部分   bt365部门决算情况说明

一、          收入决算情况说明

二、          支出决算情况说明

三、          财政拨款支出决算情况说明

四、          机关运行经费情况说明

五、          “三公”经费支出决算情况说明

第三部分    bt3652015年部门决算表

一、          收入支出决算总表

二、          收入决算表

三、          支出决算表

四、          支出决算明细表

五、          一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、          一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、“三公”经费支出决算表

第一部分 bt365概况

一、 部门主要职责

市商务局是主管外资、外贸、外经和招商引资工作的市政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家、省关于对外贸易、国际经济合作、利用外资的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方性管理规范性文件、政策措施并组织实施。

　　 2、根据国民经济和社会发展的总体规划，拟订外经贸、招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、引进内资、对外贸易、经济合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。

　  3、负责指导、协调、管理全市利用外资工作。负责外商投资企业的后期管理与服务工作，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，协调、指导、管理外商投资企业的进出口工作。

　  4、促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。

　  5、执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

　  6、负责涉及世贸组织规则的相关工作， 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。

　  7、负责利用外资和引进内资工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题，指导开发区（园区）的有关工作，为来浔投资者及在浔投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

　  8、参与区域经济合作的组织协调工作，负责驻浔商会、驻浔办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作，指导市政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作，负责对口支援的组织实施工作。

　  9、负责对外经济合作工作，依法核准、推进本市企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务。

　  10、负责市招商引资工作领导小组办公室日常工作。

　  11、受市政府委托，归口管理市政府驻上海联络处、驻深圳办事处、驻厦门办事处，指导和管理中国国际贸易促进委员会九江支会（中国国际商会九江支会）。

12、承办市人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位1个，为bt365。

第二部分 bt3652015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计2251.63万元，其中上年结转和结余263.91万元；本年收入合计1987.72万元，较上年增长34.92%，主要原因是：工资调标，人员增加,招商经费财政拨款加大。

    本年收入的具体构成为：财政拨款收入1987.72万元，占100%。

二、    支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计2251.63万元，其中本年支出

合计2005.18万元，较上年增长42.16%，主要原因是工资调标，招商活动增加，年末结转和结余246.44万元。较上年下降6.62%。

本年支出的具体构成为：基本支出725.72万元，占36.19%。

项目支出1279.46万元，占63.81%

三、    财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为812.75万

元，决算数为2005.18万元，完成年初预算的246.72%，主要原因是项目支出未列入部门年初预算。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为1万元；社会保障和就业支出年初预算数为246.65万元，决算数为291.28万元，完成年初预算的118.09%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为21.52万元，决算数为28.38万元，完成年初预算的131.88%；商业服务业等支出年初预算数为512.3万元，决算数为1643.56万元，完成年初预算数的320.82%；住房保障支出年初预算数为32.28万元，决算数为40.96万元，完成年初预算的126.89%。

按经济分类科目分：工资福利支出389.28万元，较上年增长4%，主要原因是工资调标，人员增加；商品和服务支出639.7万元，较上年增长26.62%，主要原因是招商活动增加；对个人和家庭补助支出573.2万元，较上年增长48.31%，主要原因是工资调标，离退休费增加，政府奖励金增加，对企业事业单位补贴支出403万元，较上年增长347.78%，主要原因是财政对开放型经济奖励增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费639.7万元，比上年增长14%，主要原因是招商活动增加。其中：办公费44.15万元，办公设备购置15.95万元，印刷费9.09万元，电费7.35万元，邮电费17.99万元，取暖费2.69万元，物业管理费16.23万元，差旅费148.45万元，因公出国（境）费54.47万元，培训费1.17万元，公务接待47.45万元，维护费0.54万元，会议费178.45万元(包括招商活动175万元)，公车运行费54.96万元，劳务费4.79万元，其他交通费用2.36万元，其他商品和服务支出33.61万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为130万元，决算数为156.89万元，完成预算的120.68%，决算数较上年下降8.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为10万元，决算数为54.47万元，完成预算的544.7%，决算数较上年增长463.87%，主要原因一是按省商务厅要求境处参展及经贸考察，由我单位先行垫付，出国费用由省商务厅按外经贸发展扶持政策于2016年给予补贴。二是招商活动出国境费未列入部门预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为58万元，决算数为47.45万元，完成预算的81.81%，决算数较上年下降11.16%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出62万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，上年决算数为37.68万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为62万元，决算数为54.96万元。完成预算的88.65%，决算数较上年下降23.19%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

  第三部分   九江商务局2015年部门决算表

（详见附表）