目 录
第一部分 bt365概况
一、 部门主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 bt365决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 财政拨款支出决算情况说明
四、 机关运行经费情况说明
五、 “三公”经费支出决算情况说明
六、 政府采购支出情况说明
七、 预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 bt3652016年部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 九江市商务局概况
一、 部门主要职责
市商务局是主管外资、外贸、外经和招商引资工作的市政府组成部门，主要职责是：
1、贯彻执行国家、省关于对外贸易、国际经济合作、利用外资的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方性管理规范性文件、政策措施并组织实施。
2、根据国民经济和社会发展的总体规划，拟订外经贸、招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、引进内资、对外贸易、经济合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。
3、负责指导、协调、管理全市利用外资工作。负责外商投资企业的后期管理与服务工作，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，协调、指导、管理外商投资企业的进出口工作。
4、促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。
5、执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。
6、负责涉及世贸组织规则的相关工作， 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。
7、负责利用外资和引进内资工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题，指导开发区（园区）的有关工作，为来浔投资者及在浔投资企业提供政策咨询和协调服务工作。
8、参与区域经济合作的组织协调工作，负责驻浔商会、驻浔办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作，指导市政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作，负责对口支援的组织实施工作。
9、负责对外经济合作工作，依法核准、推进本市企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务。
10、负责市招商引资工作领导小组办公室日常工作。
11、受市政府委托，归口管理市政府驻上海联络处、驻深圳办事处、驻厦门办事处，指导和管理中国国际贸易促进委员会九江支会（中国国际商会九江支会）。
12、承办市人民政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位1个，为bt365。
本部门2016年年末编制人数41人，其中行政编制35人，工勤编6人，年末实有人数101人，其中在职人员50人，离休5人，退休人员46人。
第二部分 bt3652016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计1970.8万元，其中上年结转和结余246.45万元；本年收入合计1724.35万元，较上年下降13.25%，主要原因是：下半年招商经费财政拨款未到位。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1724.35万元，占收入决算总额87.49%。上年结转和结余246.45万元，占收入决算总额的12.51%。
二、 支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计1970.8万元，其中本年支出合计1938.76万元，较上年下降3.31%，主要原因是下半年招商经费未到位，开放型经济奖励未支付到位，年末结转和结余32.03万元。较上年下降87%。主要原因是下半年招商经费未到位。本年支出的具体构成为：基本支出812.37万元，占41.90%。项目支出1126.39万元，占58.1%。
三、 财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1177.56万元，决算数为1938.76万元，完成年初预算的164.64%，主要原因是招商经费未列入部门年初预算。
按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为267.13万元，决算数为294.09万元，完成年初预算的110.09%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为27.3万元，决算数为29.05万元，完成年初预算的106.41%；商业服务业等支出年初预算数为595.74万元，决算数为1342.05万元，完成年初预算数的225.27%；住房保障支出年初预算数为40.95万元，决算数为43.57万元，完成年初预算的106.4%。资源勘探信息等支出年初预算是上年结转和结余，决算数为230万元。
按经济分类科目分：工资福利支出416.75万元，较上年增长7.06%，主要原因是工资调标；商品和服务支出487.11万元，较上年下降23.85%，主要原因是招商活动减少；对个人和家庭补助支出712.86万元，较上年增长24.36%，主要原因是工资调标，离退休费增加，政府奖励金增加，对企业事业单位补贴支出306.5万元，较上年下降23.95%，主要原因是下半年招商经费未到位，开放型经济奖励未全支付到位。其他资本性支出15.54万元，较上年增长100%，主要原因是购置办公设备。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费97.56万元，比上年增长86%主要原因是增加公务交通补贴，其中：办公费10.52万元，水费0.48万元，电费11.79万元，邮电费4.44万元，取暖费2.45万元，物业管理费6.58万元，差旅费2.16万元，公务接待2.83万元，维护费1.22万元，会议费2.34万元，公车运行费2万元，其他交通费用30.73万元，福利费7.42万元，工会经费7.5万元，其他商品和服务支出5.1万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为130万元，决算数为93万元，完成预算的71.54%，决算数较上年下降40.72%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为10万元，决算数为16.8万元，完成预算的168%，决算数较上年减少69.16%，主要原因一是按省商务厅要求境处参展及经贸考察，由我单位先行垫付，出国费用由省商务厅按外经贸发展扶持政策于2017年给予补贴。
（二）公务接待费支出年初预算数为58万元，决算数为46.72万元，完成预算的80.57%，决算数较上年下降1.54%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出62万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，上年决算数公务用车运行维护费支出年初预算数为62万元，决算数为29.48万元。完成预算的47.55%，决算数较上年下降46.36%，主要原因是实行车改。
六、政府采购支出情况说明：无
七、预算绩效管理工作开展情况说明
按照九江市财政局的要求，我单位认真开展了2016年预算绩效管理工作，我局以绩效评价为切入点，以制度建设为保障，以改善管理提高资金管理水平为目标，成立了领导小组，采取了自评和中介参与相结合的方式，开展了部门重点项目绩效评价，圆满完成了全年绩效评价任务。。
第三部分 bt3652016年部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（五）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（六）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（八）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（涉外发展服务支出）：反映商务局用于保障机构正常运行、开展日常工作发生的其他商贸事务方面的支出。
（九）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出：反映商务局用于其他涉外发展服务方面的支出以及商务局局属事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
